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光谷店开展《审单注重事项》培训

揭晓时间：2019-07-04 15:38 浏览次数：2118

为强化财务部员工及各部分内勤对款子申领、报销流程注重事项的相识 ，财务部特组织开展《审单注重事项》培训 ，向导各人学习怎样审核纸质附件及钉钉流程 ，此次培训由财务部核算会计唐五科主持 ，财务部员工及各部分内勤加入。

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关于采购：凭证集团下发的乐讯官网家居办字【2018】第94号-关于下发《工业物资采购管理步伐》（2018年版）、乐讯官网家居办字【2018】第83号-非谋划性商品采购管理步伐的通知 ，除集团统一采购规模之外的办公用品、谋划装备及耗材、物业耗材及维修用品 ，分公司与下属分店的采购权限由分公司确定 ，分公司所在都会所有分店的办公用品、谋划装备及耗材、物业耗材及维修用品均属于分公司统一采购规模。

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关于报销流程：

（1）经手人整理报销原始票据：包括发票、报告、收支库单、条约等等 ，即原纸质报销时除款子申领单之外的所有附件；

（2）按报销类型提倡钉钉报销流程：提倡流程同时需上传相关附件 ，且附件必需清晰 ，不然会被视为缺乏格退回；

（3）报销流程提交部分认真人审核：部分认真人选定是否报综合部分即办公室审批；

（4）将报销流程提交至财务审核人：同时将原始票据按要求粘贴整齐交与财务审单员 ，财务审单员凭证原始票据审核报销流程 ，审核后原始票据退回经手人；

（5）经手人跟进审核流程：整个流程审核完成后 ，报销职员需将批复完成后的流程打印 ，并粘贴到原始票据的第一页；

（6）经手人将粘贴完整的票据递至出纳处：必需在流程审核完成的2个事情日内完成；

（7）出纳举行付款。

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通过此次培训及现场提问解答 ，各人茅塞顿开 ，之前报销历程中遇到的种种难题似乎都迎刃而解 ，相信在以后的报销历程中各人会越发规范、越发严谨 ，报销流程也会越发顺畅 ，即提高了自己的事情效率和事情质量 ，也利便了财务部的同事们 ，各人都希望经�？勾死嗯嘌�。



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